关于九龙坡区2019年上半年财政预算收支执行情况的报告

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发表于 2019-8-23 16:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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索 引 号  009293065/2019-07749 信息分类名称  财政/财政预算、决算/全社会
发布机构  区财政局 生成日期  2019年8月23日
名  称  关于九龙坡区2019年上半年财政预算收支执行情况的报告
文  号  主 题 词  财政,预算,收支
关于九龙坡区2019年上半年财政预算收支执行情况的报告

重庆市九龙坡区人民政府

关于九龙坡区2019年上半年财政预算收支执行情况的报告

——2019815日在区十八届人大常委会二十二次会议上

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现2019年上半年财政预算收支执行情况报告如下:

一、财政收支运行情况

(一)财政收入完成情况

全区一般公共预算收入完成304,981万元,为年初预算的42.58%,同比下降15.89%,其中,税收收入完成246,631万元,非税收入完成58,350万元。一般公共预算上级补助收入246,274万元,其中,专项转移支付收入43,637万元,一般性转移支付收入202,637万元。地方政府一般债券转贷收入131,000万元,其中,新增债券110,000万元,置换债券21,000万元。全区政府性基金收入完成57万元。政府性基金上级补助收入387,449万元。地方政府专项债券转贷收入2,700万元,其中置换债券2,700万元。国有资本经营预算收入完成0万元。国有资本经营预算上级补助收入0万元。

1.税收收入完成246,631万元,为年初预算的41.40%,同比下降23.92%。其中:

增值税完成77,396万元,为年初预算的44.35%,同比增长1.59%

企业所得税完成26,989万元,为年初预算的55.47%,同比下降3.31%

个人所得税完成6,848万元,为年初预算的39.18%,同比下降38.94%

资源税完成1,562万元,为年初预算的34.08%,同比下降4.58%

城市建设维护税完成12,091万元,为年初预算的36.38%,同比下降7.15%

房产税完成11,114万元,为年初预算的45.31%,同比增长25.88%

印花税完成7,812万元,为年初预算的39.10%,同比下降12.16%

城镇土地使用税完成26,336万元,为年初预算的45.62%,同比下降23.39%

土地增值税完成26,916万元,为年初预算的40.34%,同比下降63.76%

耕地占用税完成7,115万元,为年初预算的41.73%,同比下降15.29%

契税完成42,277万元,为年初预算的32.25%,同比下降28.83%

环境保护税完成175万元,为年初预算的120.69%,同比增长600%

2.非税收入完成58,350万元,为年初预算的48.39%,同比增长51.83%。其中:

专项收入完成10,163万元,为年初预算的34.46%,同比下降9.02%

行政事业性收费收入完成641万元,为年初预算的19.28%,同比下降72.24%

罚没收入完成9,064万元,为年初预算的72.06%,同比增长80.70%

国有资源有偿使用收入完成35,483万元,为年初预算的47.81%,同比增长84.06%

政府住房基金收入完成270万元,为年初预算的120%,同比增长73.08%

其他收入完成2,729万元,为年初预算的370.28%,同比增长444.71%

(二)财政支出完成情况

全区一般公共预算支出557,736万元,为预算的49.26%,同比下降0.03%;政府性基金预算支出200,513万元,为预算的26.67%,同比增长73.07%;国有资本经营预算支出完成0万元。

一般公共预算支出执行情况为:

一般公共服务支出47,005万元。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体正常运转。

国防支出1,359万元。主要用于区人武部日常运转、人民防空、全区兵役征集等。

公共安全支出42,121万元。主要用于保障政法机关办案、装备及信息化开支、开展扫黑除恶专项斗争,保障交通设施、车辆管理等便民惠民措施的落实,保障平安综治、人民调解、法律援助、司法救助和社区矫正工作的开展。

教育支出79,992万元。主要用于支持学前教育发展,落实第三期学前教育行动计划,加快发展普惠性学前教育。支持中小学义务教育,继续实施课后延时服务和中小学营养促进工程。继续完善各学段家庭经济困难学生资助体系。改善办学条件,加快农村薄弱学校改造,全力推进学校基础设施建设,保障学校新建及改扩建。

科学技术支出17,038万元。主要用于支持全区创新驱动战略发展,保障科学技术基础研究、应用技术开发、知识产权保护、科技研发平台和知识产权示范区建设。

文化旅游体育与传媒支出5,970万元。主要用于保障基层公共文化服务机构运行,提升免费开放博物馆等公益文化机构的服务能力。支持群众文化活动、文化产业发展、文物保护和体育事业发展。开展各类旅游宣传促销活动,打造特色旅游品牌,推动全域旅游。保障景区日常管护,提升景区品质。

社会保障和就业支出67,491万元。主要用于保障优抚抚恤、退役安置、社会救助、居家和社区养老等各项民生政策,满足特殊群体基本生活、医疗、就业等需求。落实就业创业、重点企业招工补贴等各项财政补贴政策,支持全区人才建设。

卫生健康支出38,141万元。主要用于全区卫生健康管理,实施公立医院综合改革,保障公立医院基本建设、学科建设等“六大投入”,提升基本公共卫生服务水平。落实城乡居民医保财政补助、城乡困难群众医疗救助、优抚对象医疗补助、城乡计划生育家庭父母特别扶助等政策。缴纳行政事业单位医疗保险。

节能环保支出22,885万元。主要用于生态环境保护,推进污染防治攻坚战,保障垃圾、污水处理、湖库生态环境整治。支持重点污染源自动监控、机动车遥感监测和环境监管与执法。

城乡社区支出177,648万元。主要用于城乡社区管理事务支出。支持城市管理综合行政支出、市容环境综合整治和城市基础设施建设。保障城市清扫保洁、绿化和设施维护,支持城市建设规划、方案研究和设计。

农林水支出7,842万元。主要用于实施乡村振兴战略行动计划,补齐农业农村短板,重点保障乡村振兴“五十百工程”建设。继续支持发展特色效益农业、高标准农田建设。加大农业防疫、森林防火等投入。扶持新型经营主体,发展适度规模经营,推动农村一二三产业融合发展。支持全面推行河长制。

交通运输支出3,291万元。主要用于保障农村公路建设、养护、道路交通安全监管及整治、推进城乡公交一体化建设等。

资源勘探信息等支出5,897万元。主要用于大力发展战略性新兴产业,走新型工业化道路,纵深推进两化融合、产城融合,推动产业结构调整,促进产业转型升级。激发微观主体活力,支持企业尤其是小微企业创业创新,夯实民营经济发展基础。

商业服务业等支出588万元。主要用于兑现2018年九龙坡区汽车惠民活动补贴资金,小微企业出口信用保险补贴资金,2018年度民贸民品贷款贴息资金。

自然资源海洋气象等支出389万元。主要用于保障土地储备中心运转和全区“两违”整治。

住房保障支出15,837万元。主要用于保障公租房和廉租房管理、缴纳机关事业人员住房公积金及发放住房补贴。

粮油物资储备支出340万元。主要用于区级粮食储备运行费用。

灾害防治及应急管理支出2,879万元。主要用于应急救援和管理、灾害风险防治及消防事务支出。

其他支出72万元。主要用于兑现主城区个人首次购房按揭补助经费。

债务付息支出20,949万元。主要用于归还一般债券利息。

债务发行费用支出2万元。主要用于一般债务发行兑付费用。

政府性基金支出执行情况为:

社会保障和就业支出60万元。主要用于大中型水库农村移民补助。

城乡社区支出198,786万元。主要用于城市房屋征收、农村土地征用、安置房建设、危旧房拆迁改造、城市基础设施建设、工业园区开发等。

农林水支出10万元。主要用于三峡水库库区人饮管网改造。

其他支出1,651万元。主要用于乡村学校少年宫运行补助、孝老安康工程、残疾人福利事业补助、社区养老服务中心(站)运营补贴、高龄补贴和高龄失能老人补助和公益体育赛事等支出。

债务发行费用支出6万元。主要用于专项债务发行兑付费用。

二、预算执行特点

今年以来,全国减税降费力度进一步加大,财政短收情况比年初预计更严重;受制于财力及国库资金有限,预算执行进度偏慢,财政收支均未实现“双过半”。主要情况如下:

(一)税收收入大幅度下滑。一是因为受去年同期收入一次性因素影响垫高基数,如:西彭园区土地使用税入库0.9亿元、华润土地增值税清算入库4.5亿元。二是增值税改革政策从4月开始执行,减税效应将逐渐显现;个人所得税增加6项专项附加扣除政策,16月个税已较同期下降了38.94%;小微企业普惠性税收减免,减税效应将在下半年逐渐显现。

(二)“三保”及重点领域支出得到有效保障。全区在进一步树立过“紧日子”的思想下,围绕区委、区政府决策部署,通过预算公开评审、调整支出结构、压缩一般性项目支出等方式,统筹财力,整合资源,全力保障“三保”和重点领域支出。其中:节能环保支出完成2.29亿元,增长103.15%;农林水支出完成0.78亿元,增长33.53%;城乡社区支出完成17.76亿元,增长24.79%

三、上半年工作开展情况

上半年,区财政局围绕中心、服务大局,紧扣“六稳”和“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景,积极应对经济下行压力,奋力保证了全区财政平稳运行。

(一)优化财政投入,扎实保障和改善民生

保压并施着力优化支出结构,财政资金优先保工资、保运转、保基本民生。及时做好机构改革后预算调整、经费保障,确保机关运转平稳。支持扫黑除恶专项斗争,保障区纪委留置中心和公安分局战训基地、大数据建设。一般公共预算教育支出只增不减,拨付谢家湾小学“中国质量奖”财政奖励资金500万元。社保基金及社会保障资金平稳运行,1—6月合计收入39.81亿元、支出40.55亿元。支持全区智慧化养老服务平台建设,出台社区财务管理办法,安排资金548.44万元,启动社区建设项目16个。兑现原乡村广播员医疗和养老待遇资金53万元。

(二)完善财税政策,推动经济高质量发展

聚焦区域经济情况,动态调整产业政策,会同主管部门出台科技创新扶持办法、“十百千万”2025工业提振行动计划及配套文件。及时兑现产业扶持政策,下达市级专项扶持资金7,027万元,兑现区级民营企业项目补助和贷款贴息补助1,960万元、“一企一策”扶持政策1.21亿元。完成清研、振业、农业等产业引导股权投资基金合作子基金建设,撬动市级及社会资本实际到位资金10.25亿元,投出项目31个,投出资金9.69亿元。激发微观主体活力,全力筹备“两创示范”迎检,为168户微企兑现财政扶持资金192.37万元。深入推进减税降费,出台工作方案,召开企业座谈会,公布行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单,开展减税降费政策措施实施效果自查。稳妥推动金融业发展,16月全区银行业人民币存贷款余额4,103亿元,同比增长12.8%,高于主城九区平均水平0.9个百分点,排名第四位。大力支持乡村振兴,安排启动资金1,712万元。

(三)深化财政改革,提升管财理财水平

健全预算管理制度,全面规范预决算公开。全面实施绩效管理,印发《区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。落实“放管服”改革,推动政府采购制度化、规范化、程序化,下达采购计划2.63亿元,节约资金2,524万元,节约率9.60%。深化国库集中支付改革,逐步提高授权支付比例,实现支付清算电子化。严格项目评审,1—6月评审项目62个,审减金额3,545.52万元,审减率5.04%。深入推进全国法治财政建设,加强财政监督管理,对8个单位开展会计监督检查,抽取西彭镇、石坪桥街道开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。加强内控建设,指导218家单位完成2018年度内控报告网上填报。夯实会计核算基础,组织180人开展新政府会计制度培训。

(四)严守风险底线,筑牢高质量发展防护坡

严控政府债务风险,认真执行隐性债务化解实施方案,完成全年隐性债务化解计划26.26亿元,完成全年任务的31%协调市场化融资、统筹调度全区资金,还本付息142.36亿元,守住了全区不发生系统性债务风险的底线。严防区域金融风险,强化新型金融机构监管,对5家小贷公司、1家担保公司开展现场检查,对辖区11家融资租赁公司和6家典当公司进行资料审查,引导3家融资性担保公司退出。统筹开展防范和打击非法集资工作,对辖区500余家重点企业进行风险排查,开展打击非法集资集中宣传1次,组织街镇宣传20次,发放宣传资料5万余份、宣传环保袋2万余个,惩防并举维护全区金融安全、经济安全和社会稳定。

总体来看,今年上半年财政运行相对稳定。同时,预算执行和财政工作中仍存在一些问题,主要是:一是收支平衡压力较大,财政刚性增支、改革增支、发展增支压力不减,调剂空间有限,需要改革和节流保持财政收支平衡;二是改革管理难度较高,财税体制改革进入攻坚阶段,推进改革的任务复杂艰巨;预算管理的科学性、规范性、系统性还需加强。三是风险管控要求更严,《预算法》《重庆市预算审查监督条例》对于风险防控的要求越来越高,人大、审计、重庆监管局对违反财经法规和纪律的苗头越来越重视。四是总体债务水平较高,还本付息压力增大。对于这些困难,需要我们进一步深化改革、完善机制、强化管理,切实加以解决。

四、下一步主要工作措施

下半年,我们将认真研究分析全区财经形势,紧扣“六稳”和区委“五五部署”新目标,实施积极的财政政策,以实际需求和财力可持续性为出发点,积极应对财政收支矛盾,调整优化支出结构,保障全区财政收支平衡、良好运行。

(一)聚财增收,全力提高区域收入质量

密切关注经济走势,稳妥应对国内经济下行压力,利用协税护税平台加强税源分析,深入推进综合治税,推进财政大数据建设。做实非税,提升财政收入质量,按照统一要求将非税征管逐步向税务部门移交。涵养培植财源,落实财政扶持政策、减税降费措施,优化企业融资环境,培养经济增长新动力。

(二)紧扣关键,全力优化财政支出结构

按照保工资、保运转、保基本民生的顺序安排调度资金,保障全区行政事业单位正常运行,保障教育、医疗、养老、社会保障和就业等基本民生事项,落实村(社区)换届经费。加强涉农资金整合,支持精准扶贫和乡村振兴。厉行节约、过紧日子、当“铁公鸡”,全面压缩一般性支出5%,用于科技研发。大力支持产业发展,及时兑现各项产业扶持资金,助推汽车摩托车、智能产业、新材料、高端装备和现代服务业“五个主导产业”发展。加强产业扶持政策研究,加大民营经济支持力度,缓解企业融资难题,优化民营经济营商环境。支持小微企业发展,完成全国“两创示范”建设验收,力争挤进第二批示范城市绩效评价排名前50%,获得“两创示范”城市称号。

(三)改革创新,全力提升管财理财水平

继续推行零基预算,预算公开评审实现全覆盖。落实预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法,加大结转结余资金清理力度。进一步理顺区与镇事权和支出责任,完善转移支付制度。全面实施绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强业务培训,提升全区财务人员专业技能。加强财政监督管理,抓实全国法治财政示范点建设,念好财经纪律“紧箍咒”。常态化推进“放管服”改革,加强对涉企收费监督检查,继续推进政府采购改革。抓实项目评审,推动评审程序公开、进度公开、问题公开。继续做好部门决算账表一体化试点,提升决算信息质量。深化事业单位政府购买服务、区级行政事业单位及镇街所属企业改革,落实国有资产管理情况报告制度。

(四)控债保链,全力防控政府债务风险

妥善处理“促发展”与“防风险”的关系,对政府债务实行限额管理,筑牢财政与融资平台债务管控“防火墙”,确保政府债务绿色可控。遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,完成2019年化债目标任务。加强融资监管,加强全口径债务动态监测,保障平台公司资金链接。

(五)服务金融,推动金融服务实体经济

积极稳妥发展金融业,完善金融服务体系,加大金融招商引资力度,支持基金公司、融资租赁、融资担保等新型金融机构发展。加强信贷协调,强化对新型金融机构的服务和管理,加强多层次资本市场体系建设。开展金融服务专项行动,帮助企业解决融资难、融资贵等问题。严打非法集资,做好风险预警,确保不发生区域性、系统性金融风险。

以上报告,请予审议。

 

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